355 880 SEK
Omsättning
▼ -21.2%
83 000 SEK
Resultat efter finansnetto
▼ -24.6%
36.9%
Soliditet
God
23.2%
Vinstmarginal
Mycket Hög
0 SEK
ÅRETS UTDELNING
Ingen utdelning

Substansvärdering

Tillgångar: 1 068 205 SEK
Skulder: -667 093 SEK
Substansvärde: 367 832 SEK

ℹ️ Om substansvärdering

Vad det är: Substansvärdering baseras på företagets tillgångar minus skulder enligt balansräkningen. Det representerar det värde som skulle återstå om företaget likviderades.

Begränsningar: Denna metod tar inte hänsyn till framtida kassaflöden, immateriella tillgångar (som varumärken eller kundrelationer), eller företagets lönsamhet. Den kan underskatta värdet för lönsamma företag och överskatta värdet för företag med gamla eller svårvärderade tillgångar.

Viktiga händelser

Händelser under verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser under året.

Händelser efter verksamhetsåret

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Analys av viktiga händelser

  • Inga viktiga händelser identifierade i den tillgängliga datan

Finansiell analys av bokslutet (2024) i

Sammanfattning

Luxom AB visar en blandad bild med tydliga utmaningar i försäljning och lönsamhet men samtidigt en stark kapitalstruktur. Företaget har upplevt en betydande nedgång i omsättning med 21.2% och resultat med 24.6%, vilket indikerar operativa svårigheter. Trots detta har eget kapital ökat med 21.7% och soliditeten på 36.9% är stabil. Den mycket höga vinstmarginalen på 23.2% visar att företaget är effektivt på att omvandla omsättning till vinst, men den absoluta vinsten har minskat. Företaget verkar vara i en fas där det bygger kapital men möter utmaningar i försäljningen.

Företagsbeskrivning

Luxom AB är ett teknikföretag som specialiserar sig på automation inom fastigheter och industri, inklusive forskning och utveckling av både hårdvara och mjukvara. Med säte i Visby verkar företaget i en nischad marknad där FOU-investeringar är centrala. Denna typ av verksamhet kräver ofta betydande kapitalinvesteringar och har långa utvecklingscykler, vilket kan förklara de relativt låga omsättningssiffrorna i förhållande till tillgångarna.

Finansiella Nyckeltal

Nettoomsättning: Omsättningen minskade från 458 060 SEK till 355 880 SEK, en nedgång på 102 180 SEK eller 21.2%. Detta indikerar en betydande försämring i försäljningsutvecklingen.

Resultat: Resultatet föll från 110 000 SEK till 83 000 SEK, en minskning på 27 000 SEK eller 24.6%. Trots den lägre omsättningen behåller företaget en anmärkningsvärt hög vinstmarginal.

Eget kapital: Eget kapital ökade från 302 356 SEK till 367 832 SEK, en tillväxt på 65 476 SEK eller 21.7%. Denna förbättring kan troligen förklaras av att vinsten har tillförts det egna kapitalet.

Soliditet: Soliditeten på 36.9% är acceptabel och indikerar att företaget har en balanserad kapitalstruktur där drygt en tredjedel av tillgångarna finansieras med eget kapital.

Huvudrisker

  • Kontinuerlig minskning av omsättning med 102 180 SEK på ett år utgör en allvarlig risk för företagets tillväxt och långsiktiga överlevnad.
  • Resultatet har sjunkit med 27 000 SEK vilket, om trenden fortsätter, kan äta upp den kapitalbas som byggts upp.
  • Företagets verksamhetsmodell med FOU-investeringar innebär risk för att utvecklingsprojekt inte når kommersiell framgång.

Möjligheter

  • Mycket hög vinstmarginal på 23.2% visar på effektiv kostnadskontroll och potential för stark lönsamhet vid högre försäljningsvolym.
  • Tillväxt i eget kapital med 65 476 SEK ger finansiell styrka och möjlighet till investeringar i framtida tillväxt.
  • Tillgångstillväxt på 6.1% (61 589 SEK) indikerar att företaget fortsätter att investera i sin verksamhet trots utmaningar.

Trendanalys

Omsättningen visar en tydlig negativ trend med en kraftig nedgång under de senaste tre åren från 1 234 000 SEK 2022 till 354 000 SEK 2024, vilket indikerar en betydande minskning i försäljningsvolym. Trots detta har resultatet efter finansnetto förbättrats radikalt och förblir stabilt på en hög nivå, från ett förlustår 2022 (-14 000 SEK) till starka vinster på 110 000 SEK och 83 000 SEK, vilket tyder på omfattande kostnadsrationaliseringar eller en förändring mot mer lönsamma men mindre volymtunga aktiviteter. Eget kapital och soliditet har stadigt och kraftigt förbättrats, vilket visar på en starkare balansräkning och minskat skuldbelägg. Den extremt höga vinstmarginalen på över 23% de senaste två åren, kombinerat med fallande omsättning, pekar på att företaget har genomgått en strukturomvandling och nu är mindre men betydligt mer lönsamt. Framtida utveckling kommer sannolikt att präglas av att upprätthålla denna höga lönsamhet, med en potentiell utmaning i att växa tillbaka i omsättning utan att äventyra resultatet.